一、基本情況

（一）部門（單位）基本情況

1．主要職能

（1）紀律檢查委員會的職能：協助黨委加強黨風廉政建設，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況；經常性地對黨員進行遵守紀律的教育，作出維護黨紀的決定；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和黨內其他法規的比較重要或復雜的案件，按照管理權限決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權利和合法權益；協助黨委組織、協調、指導各執法、執紀、監管部門開展反腐敗斗爭；調查黨組織和黨員遵紀守法情況，研究黨風黨紀問題，協助黨委建立健全黨內規章制度；配合組織部對紀檢干部進行考察、調整和任免，負責業務培訓；對黨的同級委員會進行監督，承辦同級黨委和上級紀委授權或交辦的其他事項。

（2）監察委員會的職能：維護憲法和法律法規權威；依法監察公職人員行使公權力情況，調查職務違法和職務犯罪；開展廉政建設和反腐敗工作；對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公執法、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力，失職失責的領導人員依法進行問責，對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送檢察機關依法提起公訴，對在行使職權中存在的問題提出監察建議。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

零陵區紀委內設機構15個：辦公室、組織部、宣傳部、信訪室、案件審理室、案件監督管理室、黨風政風監督室、紀檢監察干部監督室、第一紀檢室、第二紀檢室、第三紀檢室、第四紀檢室、第五紀檢室、第六紀檢室、信息技術保障室。下轄1個正股級事業單位，零陵區反腐倡廉信息中心（非獨立核算）。當年無變動。

3、人員情況

本部門核定編制數119人，其中委機關行政編制50人，派駐紀檢組行政編制52人，工勤編制1人，事業編制16人。實有在職人數102名，離休人員0人，退休人員14人。

（二）部門（單位）年度整體支出績效目標，區級專項資金績效目標、其他項目支出（除區級專項資金以外）績效目標

1.部門整體預算績效目標：堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高質量發展，運用黨奮斗歷史經驗，發揚自我革命精神，落實全面從嚴治黨戰略方針，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，全面推進清廉零陵建設，推動構建系統集成、協調高效的監督體系，加強紀檢監察機關規范化、法治化、正規化建設，更好發揮監督保障執行、促進完善發展作用。

2.區級專項資金績效目標：①、嚴明政治紀律規矩，推動“兩個維護”落細落實；嚴糾作風頑瘴痼疾，推動作風建設化風成俗；嚴格信訪處置流程，推動化解越級重訪積案；嚴查基層腐敗問題，推動民生領域專項治理；嚴抓存量線索辦理，推動問題線索限期“清零”；嚴明貫通監督體系，推動制度優勢轉化為治理效能；嚴懲違紀違法行為，推動實施精準有力問責；嚴肅干部警示教育，推動隊伍建設走深走實。②、查辦黨紀政務、嚴重違紀違法案件；③、保障鄉鎮（街道）紀（工）委日常工作、辦案經費、各村（社區）月例會“云直播”經費以及其他監督執紀業務開支；④、召開市區紀委全會 ；每月召開紀檢監察工作月例會及流動現場會；對全體紀檢監察干部的業務培訓。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2022年年初本部門基本支出預算數1395.44萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：

（1）工資福利支出1115萬元，包括用于基本工資、津貼補貼、車改補貼、社保繳費等。

（2）對個人和家庭補助支出66萬元。

（3）商品和服務支出214.44萬元，包括辦公費、差旅費、會議費、印刷費、郵電費、執法車輛運行費、辦公 設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出情況

2022年本部門項目支出預算411.41萬元，是指機關及二級部門預算單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：

（1）紀委機關執法辦案經費128.25萬元，主要用于查辦案件和反腐倡廉預防宣傳，推動全面從嚴治黨縱深發展，強化監督執紀問責，堅持有案必查，違紀必究。

（2）紀檢監察工作會議費28.22萬元，主要用于召開市區紀委全會及召開全區紀檢監察工作月例會、流動現場會。

（3）派駐紀檢組工作（辦案）經費90.06萬元，主要用于履行協助職責和監督專責，為深化全區黨風廉政建設發揮作用。

（4）作風辦工作經費14.4萬元，主要用于抓好作風建設。

（5）鄉鎮辦事處紀委辦案經費136.8萬元，主要用于各鄉鎮辦事處查辦案件。

（6）鄉鎮辦事處紀委工作經費13.68萬元，主要用于保障鄉鎮辦事處正常運轉。

三、政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金支出。

四、國有資本經營預算支出情況

本部門無國有資本經營預算支出

五、社會保險基金預算支出情況

本部門無社會保險基金預算支出

六、部門整體支出績效情況

1.緊扣中心強化政治監督，督促各單位部門切實擔當履責。

2.堅守人民情懷，集中整治損害群眾利益的突出問題。

3.聚焦形式主義官僚主義突出問題，馳而不息糾治“四風”。

4.持續深化巡視巡察整改，推進巡察向基層組織延伸。

5.貫通落實“兩個責任”，監督體系更加協同高效。

6.一體推進“三不”，持續凈化優化政治生態和發展環境。

7.抓緊抓實教育培訓，干部隊伍自身建設進一步加強。

七、存在的問題及原因分析

零陵區紀委2022年度整體支出和項目支出執行有所偏離，主要是因為財政要求過緊日子，部分項目預算資金考核后跨年度執行。參與辦理省市紀委交辦和指定立案的留置案件較多，辦案任務重、要求高，現有工作經費偏少，不能保障實際開支。

八、下一步改進措施

后階段我們將根據工作情況進一步提高預算執行率，繼續建立和完善相關管理制度，確保財政資金投入的成效。

九、績效自評結果擬應用和公開情況

十、其他需要說明的情況